鞍山市民主党派2018年度收入支出决算公开表及报告

目    录

第一部分    中国民主促进会鞍山市委员会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    中国民主促进会鞍山市委员会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    中国民主促进会鞍山市委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国民主促进会鞍山市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会鞍山市委员会主要职能由七家单位组成，是政治协商、参政议政、民主监督、社会服务。

1.中国民主促进会鞍山市委员会主要是引领各自成员做好思想工作，认真学习和贯彻落实中共十九大以来的路线方针政策，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，引导成员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终坚持中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路。

2.做好组织和发展工作。一是严格把关，注意界别，吸收优秀成员，为党派可持续发展奠定基础。二是组织基层支部开展丰富多彩的活动。三是做好后备干部、政协委员、人大代表人选推荐工作。

3.做好参政议政工作。坚持开展多种形式的调研考察，为市委、市政府科学决策提供依据。参加市政协专题会议，提出各自党派的相关意见。参加各相关部门的听证会、联席会、座谈会等，提出意见和建议。

4.做好社会服务工作。积极开展扶贫帮困活动，引领成员开展社会公益活动，为化解社会矛盾、促进和谐稳定、全面振兴钢都作出应有的贡献。

机构设置情况：七个党派机关机构设置均为办公室、组宣部2个部门。七个党派机关共有编制39人，实有在职人数32人，退休34人。

二、机构设置情况

中国民主促进会鞍山市委员会是由中国国民党革命委员会鞍山市委员会、中国民主同盟会鞍山市委员会、中国民主建国会鞍山市委员会、中国民主促进会鞍山市委员会、中国农工民主党鞍山市委员会、中国致公党鞍山市委员会、九三学社鞍山市委员会7个党派组成。

第二部分 中国民主促进会鞍山市委员会2018年度部门决算公开报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 中国民主促进会鞍山市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度中国民主促进会鞍山市委员会纳入部门决算总收入719.55万元，同比减少149.99万元，减17.25%;总支出719.15万元，同比减少152.28万元，减17.47%;年末结转结余139.95万元。

（一）收入总计719.55万元，包括：

1.财政拨款收入719.55万元，其中：公共预算财政拨款收入719.55万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入16万元，主要是调研、培训和基层支部组织建设等收入。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余139.55万元，主要是各民主党派相关主要工作没能按照原定计划开展形成的结余等。

（二）支出总计719.15万元，包括：

1.基本支出506.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出396.12万元，对个人和家庭的补助支出35.22万元，商品和服务支出75.42万元。

2.项目支出212.41万元，主要包括参政议政、基层支部骨干成员培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余139.55万元

主要是调研、培训等相关工作没有按计划开展等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中国民主促进会鞍山市委员会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出719.15万元，其中：基本支出506.75万元，项目支出212.41万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出719.15万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出581.23万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出86.86万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出51.06万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出581.23万元，包括：

（1）行政运行368.82万元，主要是人员日常公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务32.13万元，主要是会议、房屋修缮等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出（参政议政、其他民主党派及工商联事务支部）180.28万元，主要是各党派开展调研考察、各级各类会议培训等支出。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出86.87万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休86.87万元，主要是离退休费、活动费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出51.07万元，包括：住房公积金51.07万元，主要是职工住房公积金、新职工购房补贴等支出。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费15.20万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少1.39万元，下降8%，主要是机关严格执行中央八项规定及省委、市委相关规定，厉行节约等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.85万元，主要用于接待外省市考察、调研等，2018年国内公务接待累计7批次，88人，0.85万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.20万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年民主党派机关运行经费支出75.42万元，比2017年（减少72.55万元，降低49.08%，主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年民主党派政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，民主党派共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备…台（套）。

    （四）预算绩效评价开展情况

 2018年民主党派无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。